Programma 6. Centrum

We hebben een nadeel van € 97.000 in 2023 en 2024 voor de kermis. Dit heeft een aantal oorzaken. Door de stijgende kosten kunnen we de geplande bezuiniging van € 35.000 niet realiseren. Deze bezuiniging is ingevoerd bij de programmabegroting 2020-2023, maar het is niet mogelijk om deze te realiseren. De oorzaken zijn lagere inkomsten, volume uitbreiding zonder extra inkomsten en prijsstijgingen (inflatie). Daarnaast zijn er extra vergunningsvereisten voor parkeren en veiligheid. Voor parkeren zorgen we voor een extra fietsenstalling en meten we de parkeerdruk op verzoek van de omgeving. Extra veiligheidseisen leiden tot extra beveiliging, brandwachten en een calamiteitentelefoon. Daarnaast maken we een analyse over crowdmanagement. We verwachten dat de kosten voor 2024 en volgende jaren verder zullen toenemen. We streven naar een kermisvisie in het najaar van 2023. In de kermisvisie onderzoeken we ook de organisatievorm van de kermis en de daarbij behorende structurele begroting.

Voor de programmering en de begeleiding van het Warenhuis hebben we hogere kosten. Voor 2023 € 57.000 en voor 2024 € 50.000. De planning bij de opdracht van Brink ging ervan uit dat het ontwerpproces in januari 2023 gereed zou zijn en afgerond. In de praktijk is dit niet het geval. Dit komt door verschuivingen van een aantal huurders in het Warenhuis. Dit traject heeft zeker 5 maanden extra gekost. Brink en Includi hebben dit ontwerpproces met betrekking tot wijziging van huurders begeleid en het ontwerpproces hierop aangepast. De doorlooptijden voor de overige fasen lopen hiermee ook uit. De verwachte kosten voor 2023 tot en met 2025 zijn € 343.000. Hiervan kunnen we € 236.000 betalen uit de reserve Integraal voorzieningenbeleid. Dit betekent dat we nog € 107.000 extra nodig hebben, het gaat om € 57.000 in 2024 en € 50.000 in 2025.

We stellen voor om structureel € 74.000 beschikbaar te stellen vanaf 2025 voor het opvangen van de kostenstijgingen voor het Warenhuis door de gestegen rente. Door deze rentestijging stijgen de jaarlijkse investeringskosten met € 74.000. We zien dat de rente het afgelopen (half) jaar sterk is gestegen. Dit heeft nadrukkelijk effect voor onze begroting. De huidige rente om voor de lange termijn te lenen ligt op dit moment voor de gemeente tussen de 3 en 4%. Onze gemiddelde rentepercentage is op dit moment 1,1%. We verwachten dat onze gemiddelde rente de komende jaren tot en met 2031 stijgt naar 1,9% en uiteindelijk naar 2,3%. Dit leidt tot hogere kosten, maar hiermee houden we ons ambitieniveau wel instant.

We stellen voor om in 2024 € 60.000 te onttrekken uit het investeringsfonds Stadshart Oss voor het uitvoeren van een evaluatie van de koers stadshart en de herijking van de koers op het centrum.